AVCP

ISTITUTO SUPERIORE STATALE LUCIO LOMBARDO RADICE
Aggiornato al 31.12.2021
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 8418000494 del 30/10/2018 251,18 251,18 15/04/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
fattura n. 05 del 03/02/2020 13.675,40 13.675,40 11/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
ARCOBALENO Coop Soc Tuscolana di Solidarietà (97020830580)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
ARCOBALENO Coop Soc Tuscolana di Solidarietà (97020830580)
fattura n. 134 del 15/12/2020 73.932,00 68.718,48 17/02/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
fattura n. 140 del 16/12/2020 1.269,72 1.269,72 17/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
fattura n. 154 del 12/11/2021 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE OTTOBRE 2021 n. 377 ore 19.757,53 0,00 26/11/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (92001090585)
fattura n. 91 del 17/03/2021 800,00 800,00 19/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
fattura n. 1945 del 21/12/2021 - ARMADIO METALLO ANTE SC.180X45X200, ARMADIO SICUREZZA ANTE BATT. 150X50X195, CASSETTA PORTACHIAVI CON SERRATURA 2.473,25 0,00 27/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
fattura n. 1491 del 22/10/2021 - acquisto toner e cartucce 226,20 226,20 03/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
fattura n. 002207 del 18/05/2021 110,00 110,00 26/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 14/PA del 16/12/2021 - Intervento di sanificazione ad ozono effettuata presso il Vostro Istituto mq. 2000 circa 1.700,00 0,00 27/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Roma Service Soc. Coop. Arl (11730911002)
Aggiudicatari:
Studio Roma Service Soc. Coop. Arl (11730911002)
fattura n. 104/2021 del 14/10/2021 250,00 250,00 26/10/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMMASO DUILIO S.R.L. (14683881008)
Aggiudicatari:
DI TOMMASO DUILIO S.R.L. (14683881008)
Fattura n. 681/2021 del 22/04/2021 - acquisto targhette inventario 79,00 79,00 27/04/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. V2/502461 del 28/01/2021 109,34 109,34 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN Soluzioni per lUfficio SpA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN Soluzioni per lUfficio SpA (08397890586)
ORDINE_6515041 per guanti e carta sgiugamani del 7/12/2021 1.230,00 0,00 30/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
FATTURA N. VP 000024 DEL 18/11/2021 - ACQUISTO N. 50 NOTEBOOK HP 250 G8 25.596,00 25.596,00 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
In.Ge. Informatica srl (01484910516)
Aggiudicatari:
In.Ge. Informatica srl (01484910516)
fattura n. 20214E20447 del 14/07/2021 - SW PERSONALE 2.0 6.700,00 6.700,00 07/09/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA - Gruppo Spaggiari Parma spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA - Gruppo Spaggiari Parma spa (00150470342)
fattura n. 002508 del 10/06/2021 358,00 358,00 14/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 66/ES del 16/04/2021 - corso formazione Pagoin Rete del 30/03/2021 220,00 220,00 19/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia s.r.l. (11247391003)
fattura n. 504IE del 24/04/2021 - Corso di formazione per RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (D.Lgs 81/2008 art.37 c.11) 380,00 380,00 28/04/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Fattura n. 329/PA del 31/10/2021 per acquisto strumenti musicali per progetto "Musica nelle Scuole" 875,41 875,41 18/10/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET (02502030733)
Fattura n. FPA 2000/21 del 19/11/2021 - acquisto ghiaccio istantaneo 240,00 240,00 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (PLZVTR69M23H501E)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (PLZVTR69M23H501E)
Fattura n. 210876 del 31/12/2021 - Detergente alcolico al 77% SANIALC ULTRA 875,00 0,00 30/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
fattura n. PA21_0061 del 12/11/2021 - acquisto atomizzatori elettrostatici a pistola 2.697,30 2.697,30 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISC GROUP S.R.L. (02686950011)
Aggiudicatari:
ISC GROUP S.R.L. (02686950011)
fattura n. 429-FE del 16/11/2021 - acquisto volantini per Open Day 100,00 100,00 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
Aggiudicatari:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
fattura n. 424-FE del 15/11/2021 - acquisto volantini e brochure per Open Day 242,50 242,50 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
Aggiudicatari:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
BUONO D'ORDINE MEPA N. 6566135 DEL 27/12/2021 PROT. N. 16859 PER ACQUISTO APPLE MAC BOOK PRO 2.949,00 0,00 30/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE (05346711004)
Aggiudicatari:
MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE (05346711004)
Fattura n. 184/PA del 24/06/2021 1.859,75 1.859,75 30/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET (02502030733)
fattura n. 322/E del 29/10/2021 - Test orientamento Su Misura per n. 275 alunni 500,00 500,00 03/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE ANICIA SRL (11481211008)
Aggiudicatari:
EDITORIALE ANICIA SRL (11481211008)
fattura n. 001802 del 20/04/2021 - acquisto esami ICDL 165,00 165,00 27/04/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 001355 del 30/03/2021 - acquisto SKILLS CARD nuova ECDL 80,00 80,00 13/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
FATTURA N. 60 DEL 06/05/2021 49,90 49,90 26/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION COM S.R.L.S. (14113991005)
Aggiudicatari:
VISION COM S.R.L.S. (14113991005)
Fattura n. A/744 del 23/12/2021 - REG.CONSEGNA DIPLOMI 1/100 M/TELA 25x35 56,00 0,00 27/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC "TRE S" rl (05535070584)
Aggiudicatari:
SOC "TRE S" rl (05535070584)
fattura n. 3/2 del 16/02/2021 510,00 510,00 18/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARSELLA VETRERIA (02001901004)
Aggiudicatari:
SCARSELLA VETRERIA (02001901004)
Fattura n. 614/2021 del 08/04/2021 - acquisto toner 519,32 519,32 15/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. 000814 del 25/02/2021 110,00 110,00 03/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 655IA del 08/11/2021 - Incarico RPD 415,98 415,98 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
n. 2021S3001135 del 28/05/2021 688,61 688,61 08/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
fattura n. 16/PA del 23/12/2021 - Intervento di pulizia locali 1.800,00 0,00 27/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Roma Service Soc. Coop. Arl (11730911002)
Aggiudicatari:
Studio Roma Service Soc. Coop. Arl (11730911002)
fattura n. 4220717800002636 del 06/02/2017 342,02 342,02 18/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)
fattura n. 20214G04296 del 30/09/2021 - Corso di formazione sull'attività negoziale 160,00 160,00 07/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA - Gruppo Spaggiari Parma spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA - Gruppo Spaggiari Parma spa (00150470342)
fattura n. 70 del 02/03/2021 1.450,00 1.450,00 04/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
fattura n. 1495 del 25/10/2021 - acquisto carta A4 122,50 122,50 03/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
fattura n. 2021/00006PA del 18/02/2021 735,00 735,00 23/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNITED NETWORK - EUROPA (97857100586)
Aggiudicatari:
UNITED NETWORK - EUROPA (97857100586)
fattura n. 279 del 21/10/2021 - acquisto software per biblioteca 250,00 250,00 03/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPERIO S.R.L. (01162350290)
Aggiudicatari:
COMPERIO S.R.L. (01162350290)
fattura n. 040-007882 del 17/02/2021 41,08 41,08 18/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Pagamento quota per Accordo di Rete di interambito "Rete regionale ESABAC Lazio" 600,00 600,00 23/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.S.S. Gregorio da Catino (90071200571)
Aggiudicatari:
I.S.S. Gregorio da Catino (90071200571)
n. 43799 del 14/05/2021 200,00 200,00 26/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
fattura n. 438-FE del 24/11/2021 - acquisto brochure per Open Day 120,00 120,00 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
Aggiudicatari:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
fattura n. 000108/21 del 19/05/2021 286,60 286,60 26/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L. (06004301005)
Aggiudicatari:
ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L. (06004301005)
fattura n. 003504 del 19/10/2021 110,00 110,00 26/10/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 18-2021 MEPA del 15/09/2021 - stampa registri di classe 480,00 480,00 16/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITALIA SRL (03914561000)
Aggiudicatari:
UNIVERSITALIA SRL (03914561000)
fattura n. 75 del 22/09/2021 - Acquisto materiale di cancelleria 1.032,50 1.032,50 28/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ENZO MEROLLA (00791530587)
Aggiudicatari:
DITTA ENZO MEROLLA (00791530587)
fattura n. FPA 1/21 del 21/06/2021 8.400,00 8.400,00 22/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.M. LAZIO A.P.S. (96443890585)
Aggiudicatari:
C.I.P.M. LAZIO A.P.S. (96443890585)
fattura n. 290PA del 23/11/2021 - abbonamento SPEAK UP 117,60 117,60 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SRL (02641370248)
Aggiudicatari:
IDEA SRL (02641370248)
N. 2 ABBONAMENTI RIVISTA PHOSPHORE - DAL 15/12/2021 AL 01/012/2022 224,00 224,00 03/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAYARD SERVICE CLIENTS (76300661097)
Aggiudicatari:
BAYARD SERVICE CLIENTS (76300661097)
fattura n. 2021E000008875 del 21/07/2021 - periodo maggio/giugno 2.187,11 2.187,11 07/09/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE S.P.A. (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE S.P.A. (02517580920)
fattura n. 199 del 13/07/2021 - acquisto ticket evento on line RIMINI LAST CALL 158,00 158,00 15/07/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEARCH ON MEDIA GROUP SRL (02418200800)
Aggiudicatari:
SEARCH ON MEDIA GROUP SRL (02418200800)
Fattura n. FPA 1692/21 del 08/10/2021 - acquisto materiale pulizie sede centrale 2.432,74 2.432,74 21/10/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (PLZVTR69M23H501E)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (PLZVTR69M23H501E)
Fattura n. 2021S3000331 del 25/02/2021 - acquisto mobili ufficio 338,84 338,84 26/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
fattura n. 425-FE del 15/11/2021 - acquisto brochure per Open Day 80,00 80,00 26/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
Aggiudicatari:
ELIOEST S.R.L. (13359591008)
fattura n. 002435 del 04/06/2021 80,00 80,00 10/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 70 del 07/12/2021 - ADEMPIMENTI D.LGS 81-08 (RSPP) 3.000,00 3.000,00 15/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGING STUDIO SRL (06053191000)
Aggiudicatari:
IMAGING STUDIO SRL (06053191000)
Fattura n. 734/2021 FPA del 08/07/2021 - acquisto materiale informatico 910,00 910,00 11/08/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 30/12/2021 PER SOSTITUZIONE VETRI 2.040,00 0,00 30/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARSELLA VETRERIA (02001901004)
Aggiudicatari:
SCARSELLA VETRERIA (02001901004)
Fattura n. 17007 del 23/12/2020 - GSUITE ENTERPRISE FOR EDUCATIONAL 2.400,00 2.400,00 23/12/2020
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP EDUCATIONAL S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP EDUCATIONAL S.R.L. (01121130197)
Fattura n. 1741/2021 del 20/10/2021 - cartella fascicolo docente 136,00 136,00 26/10/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. 003936 del 23/11/2021 365,00 365,00 29/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 282E del 30/07/2021 - acquisto hosting per sito Istituto 40,00 40,00 09/08/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ergonet srl (01871500565)
Aggiudicatari:
Ergonet srl (01871500565)
Fattura n. 2021-VA5-0000378 del 10/05/2021 - acquisto sedie 2.072,00 2.072,00 11/05/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO S.R.L. (02029130693)
Fattura n. 689IE del 20/05/2021 - Privacy docenti 350,00 350,00 05/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
fattura n. 5P del 07/01/2021 345,00 345,00 18/02/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F (80429490586)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F (80429490586)
fattura n. 000064 del 11/01/2021 200,00 200,00 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
parcella n. 2-PA del 26/05/2021 2.250,00 2.250,00 08/06/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHARTIER ISABELLE LAURENCE HENRIETTE (CHRSLL74L57Z110X)
Aggiudicatari:
CHARTIER ISABELLE LAURENCE HENRIETTE (CHRSLL74L57Z110X)
fattura n. 001327 del 29/03/2021 - acquisto esami FULL STANDARD NUOVA ECDL 220,00 220,00 01/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Fattura n. 210242 del 31/03/2021 - acquisto materiale pulizie 1.089,60 1.089,60 13/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
fattura n. 002354 del 28/05/2021 200,00 200,00 08/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 21/12/2021 PER SOSTITUZIONE VETRO E MANIGLIA ESTERNA CISA CON CHIAVE PER MANIGLIONE ANTIPANICO; E CHIUDIPORTA AEREO MAB 430,00 0,00 30/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARSELLA VETRERIA (02001901004)
Aggiudicatari:
SCARSELLA VETRERIA (02001901004)
fattura n. 21-0361 del 16/04/2021 - aggiornamento orario EDT2020/2021 339,00 339,00 19/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA (07363920013)
fattura n. 000573 del 12/02/2021 310,00 310,00 25/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 94.2021 del 09/12/2021 558,00 558,00 15/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (95152100657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (95152100657)
Fattura n. 672/2021 del 22/04/2021 - acquisto cartucce stampante 56,55 56,55 27/04/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. 1/185 del 15/06/2021 - Lavori di pulizia e sanificazione climatizzatori 720,00 720,00 13/07/2021
31/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RO.MI (11441981005)
Aggiudicatari:
RO.MI (11441981005)
fattura n. 58P del 14/04/2021 - pagamento esami DELF 3.355,00 3.355,00 16/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F (80429490586)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F (80429490586)
FATTURA N. 1088/2021 DEL 18/06/2021 459,30 459,30 13/07/2021
31/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI (00619850589)
fattura n. 185IA del 16/06/2020 444,66 444,66 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Abbonamento riviste "Amministrare la scuola" e Dirigere la scuola anno 2020 140,00 140,00 03/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Biglietti spettacolo teatrale "Il Berretto a Sonagli" del 30/11 e 01/12/2021 - n. 240 partecipanti (€ 8,00 ca) 1.920,00 1.920,00 06/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione teatrale ArteAngelica (96430930584)
Aggiudicatari:
Associazione teatrale ArteAngelica (96430930584)
Fattura n. 1B021 del 18/10/2021 - Prenotazione partecipazione evento "LA BUFERA" del 28/10/2021 - n. studenti 178 Cod. Iscr. FzExTmXmNsc3sdE 703,10 703,10 26/10/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA SRL (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA SRL (08281650963)
fattura n. 205/F del 27/11/2018 1.308,00 1.308,00 23/02/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R.C.O. srl (06383291009)
Aggiudicatari:
R.C.O. srl (06383291009)
FATTURA N. 2020S3002954 DEL 22/12/2020 533,61 0,00 23/12/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
fattura n. 24/P del 24/09/2020 151,64 151,64 25/09/2020
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOIDEA (04022230587)
Aggiudicatari:
MONDOIDEA (04022230587)
Fattura n. 850 del 29/12/2020 - Polizza 0496729100267 INFORTUNI SCUOLE 8.463,00 8.463,00 29/12/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG ASSICURAZIONI (01949410490)
Aggiudicatari:
DARAG ASSICURAZIONI (01949410490)
fattura n. 207 del 11/11/2021 290,00 290,00 16/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELICAN EXPRESS COURIER ITALY SRL (11395981001)
Aggiudicatari:
PELICAN EXPRESS COURIER ITALY SRL (11395981001)
Fattura n. 42030 del 26/03/2021 - piattaforma REDOOC n. 5 classi virtuali 1.000,00 1.000,00 01/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Iscrizione di n. 55 candidati agli esami DELE di maggio 2021. 5.731,20 5.731,20 12/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUTO CERVANTES (97000810586)
Aggiudicatari:
INSTITUTO CERVANTES (97000810586)
Fattura n. 0006003041 del 23/12/2020 - Acquisto libri per biblioteca 8,55 8,55 18/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. (05329570963)
Aggiudicatari:
LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. (05329570963)
fattura n. 000219 del 21/01/2021 110,00 110,00 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
fattura n. 59 del 16/02/2021 5.791,31 5.791,31 18/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
fattura n. FPA_510-21 del 12/02/2021 3.600,00 3.600,00 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia s.r.l. (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia s.r.l. (11247391003)
fattura n. 21-0734 del 20/10/2021 - EDT 2021 (n.illimitato di classi) Estensione Utente monoposto 185,00 185,00 26/10/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA (07363920013)
fattura n. 20214E07409 del 26/02/2021 363,46 363,46 04/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA - Gruppo Spaggiari Parma spa (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA - Gruppo Spaggiari Parma spa (00150470342)
fattura n. 204 del 16/09/2021 - TABLET LENOVO TAB M10 489,00 489,00 20/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
FATTURA N. 210709 DEL 15/11/2021 598,00 598,00 29/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Quota associativa anno 2021 - classi quarte n. 197 studenti 788,00 788,00 23/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA Associazione (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA Associazione (05077920485)
fattura n. 000243 del 22/01/2021 200,00 200,00 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Fattura n. 1247 del 14/09/2021 - acquisto carta per stampa e copie 735,00 735,00 20/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 S.A.S. (04293631000)
fattura n. 34 del 27/01/2021 2.400,00 2.400,00 17/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR (04936581000)
Totali Numero Lotti: 107 241.598,36 202.540,45
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